江西省财政厅批复省塞班岛娱乐平台公司2015年预算
更新日期:2015/2/15 17:12:35 阅读次数:20158

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江西省财政厅批复省塞班岛娱乐平台公司2015年预算
公  告

 

    根据省财政厅预算信息公开精神,按照预算信息公开的有关要求,现将省财政厅批复我公司2015年部门预算公开如下:
    省塞班岛娱乐平台公司共有预算单位2个,包括省塞班岛娱乐平台公司本级和1个所属二级预算单位江西应用工程职业学院。全部补助事业编制354人。实有人数397人,其中:在职人数321人,即全部补助事业人员321人;离休人员1人;退休人员34人;临时工17人;聘用人员5人;长赡人员7人;遗属人员12人。在校学生2617人,其中:高等学校2238人、中等专业学校379人。
    (一)预算收入情况
    2015年省塞班岛娱乐平台收入预算总额为6277.03万元,其中:财政拨款收入3348.2万元,占收入预算总额的53.34%;事业收入2050万元,占收入预算总额的32.66%;其他收入713.3万元,占收入预算总额的11.36%;上年结转165.53万元,占收入预算总额的2.64%。
    (二)预算支出情况
    2015年省塞班岛娱乐平台支出预算总额为6277.03万元。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出2776.84万元,占支出预算总额的44.24%,包括工资福利支出1634.25万元、商品和服务支出736.6万元、对个人和家庭补助支出405.99万元;项目支出3500.19万元,占支出预算总额的55.76%,包括商品和服务支出1335.64万元、对个人和家庭补助支出95.1万元、对企事业单位的补贴1805万元、其他资本性支出264.63万元。
    按支出经济类别划分:工资福利支出1634.25万元,占支出预算总额的26.04%;商品和服务支出2072.06万元,占支出预算总额的33.01%;对个人和家庭补助支出501.09万元,占支出预算总额的7.98%;对企事业单位的补贴1805万元,占支出预算总额的28.75%;其他资本性支出264.63万元,占支出预算总额的4.22%。
    (三)财政拨款支出情况
    2015年省塞班岛娱乐平台财政拨款支出预算3348.2万元,占预算支出总额的53.34%,具体支出情况是:教育支出1442.3万元,社会保障和就业支出105.9万元,资源勘探信息等支出1800万元。
    (四)部门“三公”经费情况
    本部门2015年度“三公”经费预算数全部为江西应用工程职业学院预算数,合计50.82万元,其中:公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费30.82万元,无因公出国(境)费。
    附件 1.收支预算总表
         2.2015年财政拨款支出预算表
         3.省塞班岛娱乐平台公司2015年“三公”支出预算表

江西省塞班岛娱乐平台公司

                                                                                                         财务部

 二〇一五年二月十五日

 

 

 

收支预算总表
填报单位:江西省塞班岛娱乐平台公司         单位:万元
                 
项目 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 3,348.20 基本支出 2,776.84 教育支出 4,357.36
    经费拨款(补助) 3,348.20   工资福利支出 1,634.25   普通教育 9.39
    专项收入       基本工资(工资福利支出) 428.28     高等教育 9.39
    纳入预算的政府性基金收入       基础性绩效工资(工资福利支出) 458.17   职业教育 4,346.69
    预算内投资收入       奖励性绩效工资(工资福利支出) 430.02     中专教育 7.52
二、事业收入 2,050.00     养老保险(工资福利支出) 2.40     高等职业教育 4,339.17
三、事业单位经营收入       医疗保险(工资福利支出) 99.00   其他教育支出 1.28
四、其他收入 713.30     其他保险(工资福利支出) 7.20     其他教育支出 1.28
五、附属单位上缴收入       伙食补助费(工资福利支出) 102.96 社会保障和就业支出 105.90
六、上级补助收入       临时工工资(工资福利支出) 34.00   行政事业单位离退休 105.90
        聘用人员工资(工资福利支出) 25.00     其他行政事业单位离退休支出 105.90
        其他(工资福利支出) 47.22 资源勘探信息等支出 1,813.77
      商品和服务支出 736.60   资源勘探开发 1,800.00
        办公费(商品和服务支出) 23.11     煤炭勘探开采和洗选 1,800.00
        手续费(商品和服务支出) 0.64   其他资源勘探信息等支出 13.77
        水电费(商品和服务支出) 52.00     其他资源勘探信息等支出 13.77
        邮电费(商品和服务支出) 28.89    
        物业管理费(商品和服务支出) 8.15    
        公务用车运行维护费(商品和服务支出) 30.82    
        差旅费(商品和服务支出) 54.25    
        维修(护)费(商品和服务支出) 15.89    
        会议费(商品和服务支出) 20.87    
        劳务费(商品和服务支出) 9.31    
        福利费(商品和服务支出) 28.27    
        工会经费(商品和服务支出) 22.61    
        离退休人员公用支出(商品和服务支出) 0.25    
        教学业务费(商品和服务支出) 89.52    
        印刷费(商品和服务支出) 34.45    
        公务接待费(商品和服务支出) 20.00    
        咨询费(商品和服务支出) 5.00    
        租赁费(商品和服务支出) 118.00    
        专用材料费(商品和服务支出) 20.00    
        委托业务费(商品和服务支出) 13.10    
        其他交通费用(商品和服务支出) 32.52    
        其他商品和服务支出(商品和服务支出) 108.95    
      对个人和家庭的补助 405.99    
        正常离休费(对个人和家庭的补助) 5.28    
        离休津补贴(对个人和家庭的补助) 5.58    
        正常退休费(对个人和家庭的补助) 144.35    
        退休津补贴(对个人和家庭的补助) 51.29    
        抚恤金(对个人和家庭的补助) 12.20    
        生活补助(对个人和家庭的补助) 2.00    
        医疗费(对个人和家庭的补助) 1.50    
        助学金(对个人和家庭的补助) 16.14    
        奖励金(对个人和家庭的补助) 3.05    
        住房公积金(对个人和家庭的补助) 162.00    
        其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 2.60    
    项目支出 3,500.19    
      商品和服务支出 1,335.46    
        办公费(商品和服务支出) 34.77    
        邮电费(商品和服务支出) 13.50    
        差旅费(商品和服务支出) 182.65    
        维修(护)费(商品和服务支出) 50.00    
        劳务费(商品和服务支出) 2.80    
        教学业务费(商品和服务支出) 10.50    
        培训费(商品和服务支出) 54.94    
        专用材料费(商品和服务支出) 25.00    
        其他商品和服务支出(商品和服务支出) 961.30    
      对个人和家庭的补助 95.10    
        助学金(对个人和家庭的补助) 95.10    
      对企事业单位的补贴 1,805.00    
        其他对企事业单位的补贴支出(对企事业单位的补贴) 1,805.00    
      其他资本性支出 264.63    
        专用设备购置(其他资本性支出) 50.55    
        图书资料购置费(其他资本性支出) 15.00    
        其他资本性支出(其他资本性支出) 199.08    
    事业单位经营支出      
    对附属单位补助支出      
    上缴上级支出      
           
本年收入合计 6,111.50 本年支出合计 6,277.03 本年支出合计 6,277.03
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
八、上年结转(结余) 165.53        
    财政拨款结转(结余) 165.53        
    其他资金结转(结余)          
收入总计 6,277.03 支出总计 6,277.03 支出总计 6,277.03

 

 

 

 

2015年财政拨款支出预算表
  单位:万元
支出经济分类 预算数
合计 3,348.20
基本支出 1,446.70
  工资福利支出 1,234.60
    基本工资(工资福利支出) 428.28
    基础性绩效工资(工资福利支出) 341.72
    奖励性绩效工资(工资福利支出) 354.00
    养老保险(工资福利支出) 1.40
    医疗保险(工资福利支出) 99.00
    其他保险(工资福利支出) 7.20
    其他(工资福利支出) 3.00
  对个人和家庭的补助 212.10
    正常离休费(对个人和家庭的补助) 5.28
    离休津补贴(对个人和家庭的补助) 5.58
    正常退休费(对个人和家庭的补助) 144.35
    退休津补贴(对个人和家庭的补助) 51.29
    抚恤金(对个人和家庭的补助) 3.00
    其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 2.60
项目支出 1,901.50
  商品和服务支出 6.40
    办公费(商品和服务支出) 2.40
    差旅费(商品和服务支出) 4.00
  对个人和家庭的补助 95.10
    助学金(对个人和家庭的补助) 95.10
  对企事业单位的补贴 1,800.00
    其他对企事业单位的补贴支出(对企事业单位的补贴) 1,800.00

 

 

 

2015年“三公经费”支出预算表
          单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 50.82   20.00 30.82  
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